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共青团长沙县委2018年部门预算公开

发布日期:2018年02月23日     来源:团县委

  

  一、部门基本概况

  1、贯彻党对共青团工作领导的方针、政策,根据县委和共青团上级组织的指示精神,结合本县实际,提出各个时期全县共青团工作的指导思想和任务,并组织实施。

  2、组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

  3、协助党组织管理全县团组织干部,负责办理直属团组织和团干的审批手续,指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

  4、负责指导各级团组织抓好青少年的政治思想教育工作,总结和推广先进经验。

  5、在县委、县政府领导下,指导、组织建立青联组织,负责青联日常工作,指导新经济组织建团,社区建团并开展工作。

  6、维护青少年的合法权益,负责全县青少年的来信来访工作,组织和指导青少年开展各项有益活动。

  7、认真完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

  2018年人员编制6人,实有在职干部职工4人,其中副书记1人,办公室主任1名,办公室人员2名。

  二、部门预算单位构成

  共青团长沙县委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有共青团长沙县委本级。单位无二级机构,无政府性基金。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算,无汇总预算。

  (一)收入预算,2018年年初预算数241.70万元,其中,一般公共预算拨款241.70万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加43.28万元,主要是新增项目预算:“青少年事业经费”17万元;“十八次团代会工作经费”19万元;“青少年活动中心经费”5万元。

  (二)支出预算,2018年年初预算数241.7万元,其中,一般公共预算支出241.7万元,政府性基金支出0万元。支出较去年增加43.28万元,主要是新增项目支出预算:“青少年事业经费”17万元;“十八次团代会工作经费”19万元;“青少年活动中心经费”5万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入241.7万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为92.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为149.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括青少年维权和预防犯罪工作经费支出2万元;未保委工作经费3万元;“五四”青年活动经费7万元;少先队工作经费3万元;大学生村官管理专项经费2万元;志愿者及雷锋号工作站经费14.2万元;聘请青少年社会工作者及活动中心专项经费19万元;青年之声宣传工作经费9万元;基层团组织建设工作经费10万元;团干部培训和青年干部教育工作经费5万元;青年创业与青春扶贫工作经费10万元;青年职工服务工作经费5万元;青联、青企协与青年社会组织工作经费8万元;青少年环保科普工作经费4万元;青少年综合服务平台工作经费5万元;青少年事业经费17万元;共青团改革工作经费2万元;青少年价值观教育与国防动员教育工作经费5万元;十八次团代会工作经费19万元。

  五、政府性基金预算支出预算

  本部门2018年无政府性基金预算拨款收入。

  六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款92.5万元,比2017年预算增加9.08万元,上升11%,主要是机关运行经费的增加。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为4.1万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

  3、政府采购情况

2018年共青团长沙县委部门政府采购预算总额11万元,其中政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  4、绩效目标设置情况。

  2018年共青团长沙县委部门整体支出绩效目标241.7万元,其中:基本支出92.5万元,项目支出149.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款   241.7万元。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表格.xlsx

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